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Les 30 points de controle
Produit / gamme auditée
N° de lot test pour l'exercice de traçabilité
Identification des fournisseurs (« un pas en amont ») possible ?
Nom du fournisseur retrouvé ?
N° de lot fournisseur retrouvé ?
Date de réception retrouvée ?
Certificats d'accompagnement archivés ?
Identification des clients (« un pas en aval ») possible ?
Clients destinataires du lot retrouvés ?
Quantités expédiées par client retrouvées ?
Dates d'expédition retrouvées ?
Fiches de fabrication renseignées (ingrédients et lots utilisés) ?
Lien matières premières → produit fini documenté ?
Lien produit fini → client documenté ?
Temps d'exercice de traçabilité < 4 heures ?
Objectif : retrouver la traçabilité complète en < 4h
Procédure de retrait/rappel de produit documentée ?
Procédure de retrait testée (exercice) au cours des 12 derniers mois ?
Contacts d'urgence identifiés (DDPP, clients, médias, direction) ?
Modèle de communiqué de rappel prêt ?
Procédure de notification aux autorités (RASFF) connue ?
Système de traçabilité : papier, informatique, ERP, GS1 ?
Codification des lots : date + heure + ligne ?
Étiquetage interne des lots de fabrication ?
Conservation des enregistrements (durée ≥ DLC + 6 mois) ?
Allergènes tracés du fournisseur au produit fini ?
Traçabilité des emballages ?
Formation du personnel à la traçabilité ?
Résultat de l'exercice de traçabilité (temps, taux de retrouvé)
Actions d'amélioration identifiées
Signature responsable qualité
A propos de cette checklist
La checklist « Audit Traçabilité Alimentaire» est un modele QHSE professionnel concu pour les entreprises francaises. Elle contient 30 points de controle verifiables en 40 min, avec des references directes au Code du Travail (Règlement CE 178/2002 Art.18) et aux normes ISO applicables.
Ce template est utilise par 3 120 professionnels QHSE et obtient une note moyenne de 4.8/5. Il est applicable aux secteurs : Agro, CHR, Retail, Public.
RiskDesk est une plateforme SaaS francaise de gestion QHSE (Qualite, Hygiene, Securite, Environnement) propulsee par l'intelligence artificielle Risk IA. Elle permet de lancer cette inspection en un clic depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, meme sans connexion internet grace au mode hors-ligne PWA.